廣州市財政局文件

廣州市財政局轉發省財政廳關于進一步推進《行政事業單位內部控制規范（試行）》實施工作的意見的通知

穗財會〔2016〕1號

各區財政局，市直各有關單位：

現將省財政廳《關于進一步推進〈行政事業單位內部控制規范（試行）〉實施工作的意見》（粵財會〔2015〕51號）轉發給你們。結合我市貫徹推進《行政事業單位內部控制規范（試行）》情況，提出如下實施意見：

一、加強領導，全面部署。各單位要統一思想，提高認識，建立“一把手”負責，相關人員組成的領導小組，切實加強對本單位內控規范實施工作的組織領導，精心組織，周密安排，確保內部控制規范實施到位。同時確定內控規范實施的牽頭部門，制定工作計劃，有序推進本單位內控規范的實施工作。單位內部相關部門、相關崗位要密切配合，明確分工，加強溝通，相互協調，共同推進本單位內控規范的順利實施。

二、組織培訓，強化理念。要重視和加強內部控制規范的宣傳培訓工作，將內控規范的重要意義、基本原則、主要內容灌輸到每一位員工，讓內部控制的理念深入人心。各單位在開展全員培訓的同時，對重點崗位、關鍵環節工作人員實施重點培訓，增強對內控規范的理解，掌握內控規范實施的方法步驟，為實施內控規范奠定良好的基礎。

三、實施督導，確保成效。各主管部門要把實施內控規范作為加強本系統管理工作的重要內容，要加強對本系統內控規范實施工作的組織領導，建立責任機制，指定專門人員負責內控規范實施工作，層層落實工作責任。各主管部門要協調組織系統內外的專業力量，幫助本系統各單位解決實施中遇到的問題。各主管部門要加強對本系統各單位內控規范實施情況的督導，定期對各單位內控規范實施情況開展監督檢查，有針對性地提出意見和建議，并督促各單位不斷整改和完善。

廣州市財政局

2016年1月4日